澳门太阳城赌城


索 引 号: D4401-06-2021-0011 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2021-10-15 15:21:27
标 题: 新干县商务局2020年部门决算公开
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
新干县商务局2020年部门决算公开

新干县商务局部门2020年度部门决算

目    录

第一部分 新干县商务部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 新干县商务部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县澳门太阳城赌城国内外贸易、利用外资、国际经济合作工作的法律、法规、规章和方针、政策,起草和拟订本县对内对外贸易、国际经济合作、利用内外资、全县开放型经济工作规划、规章草案、政策及总体规划和发展战略,并组织实施。

2.拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施;统计、分析和发布重要商务信息;参与协商商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题;组织督查、考核全县商务和开放型经济工作成效。

3.负责推进流通产业结构调整,指导商贸流通体制改革和社区商贸发展,负责商贸服务行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.整顿和规范本县市场经济秩序工作,指导商务领域信用建设和商业信用销售,对特殊流通行业进行监督管理。

5.促进城乡市场发展,指导全县商业体系建设工作及大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任,负责建立健全生活必需品市场供应澳门太阳城赌城机制;监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责市场调控工作,负责批发、零售、餐饮、住宿等服务业以及药品流通的行业管理;按有关规定对再生资源回收、成品油流通、拍卖以及旧机动车交易、报废车回收等行业的监督管理。指导发展家政、健康、休闲、养老等服务消费。

7.促进贸易发展方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,负责推动企业开拓多元化国际市场;执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品技术目录;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作;负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作。

8.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备的政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;依法审核防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件工作。推进口岸区域“大通关”合作,协调或仲裁相关部门之间的口岸事务;负责电子口岸的规划、建设工作。

9.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定本县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。拟定全县电子商务发展战略、规划、政策,并组织实施;指导电子商务交易、网络零售、电子商务服务业等业态发展及工商企业电子商务应用,牵头做好相关监督管理;重点推进电子商务园区、基地和企业、中小电子商务企业开展电子商务行业统计、监测和分析;贯彻执行国家电子商务相关标准和规范等职责,推动电子商务国际国内合作。

10.负责全县涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调产业安全应对工作及国外对本县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查。

11.负责利用内外资工作,组织拟订优化投资环境的措施;负责重大境外招商活动组织协调和重大引资项目协调推进工作;依法核准权限内外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同、章程的情况并协助解决有关问题;协调、支持本县经济技术开发区的有关工作;为来本县投资者及在本县投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

12.负责对外投资与经济合作工作,依法推进县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外);指导和推进对外工程承包、外派劳务工作和境外就业等;负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款;负责有关国际组织与本县经济合作交流事务工作。

13.编制全县招商引资、外经贸年度目标计划;负责全县招商引资、外经贸的督查管理、统计上报及宣传工作。负责区域经济合作及友好县市交往的组织、协调、服务工作。根据省、市、县工作安排,负责组织重大招商活动;参与收集、汇编全县招商引资项目,对项目实行动态管理;负责驻外招商队的管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括局机关和1个所属事业单位(新干县贸促会)

本部门2020年年末编制人数13人,其中行政编制8人,事业编制5人;年末实有人数26人,其中在职人员13人,,退休人员13人。

2020年度部门决算表

收入支出决算表





公开01表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

975.06

一、一般公共服务支出

32

276.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

33.06


9


九、卫生健康支出

40

9.58


10


十、节能环保支出

41

0


11


十一、城乡社区支出

42

0


12


十二、农林水支出

43

0


13


十三、交通运输支出

44

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

12.28


15


十五、商业服务业等支出

46

638.98


16


十六、金融支出

47

0


17


十七、援助其他地区支出

48

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0


19


十九、住房保障支出

50

4.96


20


二十、粮油物资储备支出

51

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0


22


二十二、灾害防治及澳门太阳城赌城支出

53

0


23


二十三、其他支出

54

0


24


二十四、债务还本支出

55

0


25


二十五、债务付息支出

56

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

975.06

本年支出合计

58

975.06

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配

59

0

年初结转和结余

29

0

年末结转和结余

60

0


30



61


总计

31

975.06

总计

62

975.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表








公开02表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称
























栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

975.06

975.06

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

276.21

276.21

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

276.21

276.21

0

0

0

0

0

2011301

  行政运行

158.62

158.62

0

0

0

0

0

2011304

  对外贸易管理

50

50

0

0

0

0

0

2011306

  外资管理

40

40

0

0

0

0

0

2011308

  招商引资

27.58

27.58

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

33.06

33.06

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

18.29

18.29

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.44

15.44

0

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.85

2.85

0

0

0

0

0

20808

抚恤

14.77

14.77

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

14.77

14.77

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

9.58

9.58

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

9.58

9.58

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

9.58

9.58

0

0

0

0

0

215

资源勘探工业信息等支出

12.28

12.28

0

0

0

0

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

12.28

12.28

0

0

0

0

0

2150805

  中小企业发展专项

12.28

12.28

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

638.98

638.98

0

0

0

0

0

21606

涉外发展服务支出

478.71

478.71

0

0

0

0

0

2160699

  其他涉外发展服务支出

478.71

478.71

0

0

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

160.26

160.26

0

0

0

0

0

2169999

  其他商业服务业等支出

160.26

160.26

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

4.96

4.96

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.96

4.96

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.96

4.96

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表








公开03表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称
























栏次

1

2

3

4

5

6

合计

975.06

206.22

768.84

0

0

0

201

一般公共服务支出

276.21

158.62

117.58

0

0

0

20113

商贸事务

276.21

158.62

117.58

0

0

0

2011301

  行政运行

158.62

158.62

0

0

0

0

2011304

  对外贸易管理

50

0

50

0

0

0

2011306

  外资管理

40

0

40

0

0

0

2011308

  招商引资

27.58

0

27.58

0

0

0

208

社会保障和就业支出

33.06

33.06

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

18.29

18.29

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.44

15.44

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.85

2.85

0

0

0

0

20808

抚恤

14.77

14.77

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

14.77

14.77

0

0

0

0

210

卫生健康支出

9.58

9.58

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

9.58

9.58

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

9.58

9.58

0

0

0

0

215

资源勘探工业信息等支出

12.28

0

12.28

0

0

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

12.28

0

12.28

0

0

0

2150805

  中小企业发展专项

12.28

0

12.28

0

0

0

216

商业服务业等支出

638.98

0

638.98

0

0

0

21606

涉外发展服务支出

478.71

0

478.71

0

0

0

2160699

  其他涉外发展服务支出

478.71

0

478.71

0

0

0

21699

其他商业服务业等支出

160.26

0

160.26

0

0

0

2169999

  其他商业服务业等支出

160.26

0

160.26

0

0

0

221

住房保障支出

4.96

4.96

0

0

0

0

22102

住房改革支出

4.96

4.96

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

4.96

4.96

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

975.06

一、一般公共服务支出

33

276.21

276.21

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4


四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5


五、教育支出

37

0

0

0

0


6


六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

40

33.06

33.06

0

0


9


九、卫生健康支出

41

9.58

9.58

0

0


10


十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12


十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13


十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

12.28

12.28

0

0


15


十五、商业服务业等支出

47

638.98

638.98

0

0


16


十六、金融支出

48

0

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19


十九、住房保障支出

51

4.96

4.96

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22


二十二、灾害防治及澳门太阳城赌城支出

54

0

0

0

0


23


二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24


二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25


二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

975.06

本年支出合计

59

975.06

975.06

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

60

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

0


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0


63





总计

32

975.06

总计

64

975.06

975.06

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度


金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3

合计

975.06

206.22

768.84

201

一般公共服务支出

276.21

158.62

117.58

20113

商贸事务

276.21

158.62

117.58

2011301

  行政运行

158.62

158.62

0

2011304

  对外贸易管理

50

0

50

2011306

  外资管理

40

0

40

2011308

  招商引资

27.58

0

27.58

208

社会保障和就业支出

33.06

33.06

0

20805

行政事业单位养老支出

18.29

18.29

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.44

15.44

0

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

2.85

2.85

0

20808

抚恤

14.77

14.77

0

2080801

  死亡抚恤

14.77

14.77

0

210

卫生健康支出

9.58

9.58

0

21011

行政事业单位医疗

9.58

9.58

0

2101101

  行政单位医疗

9.58

9.58

0

215

资源勘探工业信息等支出

12.28

0

12.28

21508

支持中小企业发展和管理支出

12.28

0

12.28

2150805

  中小企业发展专项

12.28

0

12.28

216

商业服务业等支出

638.98

0

638.98

21606

涉外发展服务支出

478.71

0

478.71

2160699

  其他涉外发展服务支出

478.71

0

478.71

21699

其他商业服务业等支出

160.26

0

160.26

2169999

  其他商业服务业等支出

160.26

0

160.26

221

住房保障支出

4.96

4.96

0

22102

住房改革支出

4.96

4.96

0

2210201

  住房公积金

4.96

4.96

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

126.34

302

商品和服务支出

65.11

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

58.51

30201

  办公费

9

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

18.77

30202

  印刷费

3

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

4.23

30203

  咨询费

2.11

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

12

30205

  水费

1

310

资本性支出

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.44

30206

  电费

1

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

2.85

30207

  邮电费

1

31002

  办公设备购置

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.58

30208

  取暖费

1.8

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴款

0

30209

  物业管理费

0

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

9

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

4.96

30212

  因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

1

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

2

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

14.77

30215

  会议费

2

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

1

310111

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

14

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

0

30304

  抚恤金

14.77

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补贴

0

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

2

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

6

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

4.5

31203

  政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

  其他交通费用

4.7

31204

  费用补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0




30299

  其他商品和服务支出

0

31299

  其他对企业补助

0







399

其他支出

0







39906

  赠与

0







39907

  国家赔偿费用支出

0







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0







39999

  其他支出

0

人员经费合计

141.1

公用支出合计

65.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费去出决算表




公开07表



编制单位:江西省吉安市新干县商务局


2020年度

金额单位:万元



项目

栏次

年初预算数

决算数



行次


1

2



一、“三公”经费支出

1

20.93

18.50



  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00



  2.公务用车购置及运行维护费

3

5.00

4.50



    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00



    (2)公务用车运行维护费

5

5.00

4.50



  3.公务接待费

6

15.93

14.00



    (1)国内接待费

7

-

14.00



         其中:外事接待费

8

-

0.00



    (2)国(境)外接待费

9

-

0.00



二、相关统计数

10

-

-



  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0



  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0



  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0



  4.公务用车保有量(辆)

14

-

1



  5.国内公务接待批次(个)

15

-

169



    其中:外事接待批次(个)

16

-

0



  6.国内公务接待人次(人)

17

-

1,721



    其中:外事接待人次(人)

18

-

0



  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0



  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局


2020年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出























栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






                  公开09表

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度


金额单位:万元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称















栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表



单位:台、量、套

编制单位:江西省吉安市新干县商务局

2020年度

公开10表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

1

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。







第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 975.06 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加363.38万元,增长59.4 %,主要原因是:商业服务业等收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 975.06 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0万元,占  0%;其他收入0 万元,占 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 975.06 万元,其中本年支出合计975.06万元,较2019年增加363.38 万元,增长59.4 %,主要原因是:商业服务业等支出增加;年末结转和结余 0万元,较2019年增加0 万元,增长0  %,。

本年支出的具体构成为:基本支出 206.22 万元,占21.15 %;项目支出 768.84万元,占 78.85%;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 975.06万元,决算数为 975.06万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 276.21万元,决算数为276.21万元,完成年初预算的 100 %。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为33.06万元,决算数为33.06万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为9.58万元,决算数为9.58万元,完成年初预算的100%。

(四)资源勘探信息等支出年初预算数为12.28万元,决算数为12.28万元,完成年初预算的100%。

(五)商业服务业等支出年初预算数为638.98万元,决算数为638.98万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障支出年初预算数为4.96万元,决算数为4.96万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.22 万元,其中:

(一)工资福利支出  126.34 万元,较2019年增加9.59  万元,增长8.2 %,主要原因是:2020年8月份我单位新增一名公务员。

(二)商品和服务支出 65.11  万元,较2019年减少0.42  万元,下降0.42  %,主要原因是:我单位厉行勤俭节约,办公费和差旅费等都下降。

(三)对个人和家庭补助支出  14.77 万元,较2019年增加14.77万元,增长0  %,主要原因是:2020年我单位退休干部逝世一名, 发放抚恤金14.77万元。

(四)资本性支出 0  万元,较2019年增加0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  20.93 万元,决算数为 20.93 万元,完成预算的 100 %,决算数较2019年增加2.5  万元,增长13.56 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,。

(二)公务接待费支出年初预算数为 15.93  万元,决算数为 14万元,完成预算的 87.88%,决算数较2019年减少2.43万元,下降14.79 %,主要原因是我单位积极响应中央号召,严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少了接待次数。全年国内公务接待169批,累计接待 1721人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 5万元,决算数为 4.5 万元,完成预算的90 %,决算数较2019年增加2.5 万元,增长25% ,主要原因是车辆增加1台。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 206.2 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加23.94  万元,增长13.13 %,主要原因是:2020年新增一名公务员,工资福利支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1个全面开展绩效自评,共涉及资金 638.98万元,占一般公共预算项目支出总额的83.%。    

我部门2020 年度整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制 度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对园林所 的正常运行、贯彻执行国家方针、政策、法律法规,发挥了重要 作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩。按照部门整体支出 绩效评价指标体系对照打分得出结果为100分,等级为优。。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映商务服务等支出项目绩效自评结果。

项目(专项)绩效目标自评表


(2020年度)


项目名称

商务服务业等支出


年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)


总额

财政拨款

其他资金


任务

鼓励澳门太阳城赌城企业积极争取省、市发展扶持资金

638.98

638.98



金额合计

    638.98

638.98



中期目标



年度总体
目标

鼓励澳门太阳城赌城企业积极争取省、市发展扶持资金达到600万元以上


具体实施   计划

对企业申报扶持资金进行指导帮扶,确保完成全年任务。







一级指标

二级指标

三级指标

指标值


产出

指标

数量指标

 指标1:全年扶持企业家数

≥40家


 指标2:扶持资金规模

≥600万元


质量指标

 指标:资金按时拨付到位

全部完成





时效指标

 指标:按时序进度完成

按时完成


成本指标

 指标1:项目成本不超过年初预算值

≤638.98万元





效益

指标

经济效益
指标

指标1:通过实施这个项目,大力带动澳门太阳城赌城实体企业做大做强

 企业做大做强


社会效益
指标

 指标1:通过实施这个项目,帮助企业降成本

降低企业成本


生态效益
指标

 指标1:无



 ……



可持续影响指标

指标:通过实施这个项目,提高企业积极性

明显提高


满意度
指标

服务对象
满意度

指标;企业满意度

≥98%


项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,商务服务业等支出项目绩效自评得分为 98分。项目全年预算数为 638.98 万元,执行数为 638.98万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是所有商业服务等支出全部发放到位;二是通过实施这个项目,降低企业成本。发现的问题及原因:一是财务制度不够完善,业务素质有待提高;二是预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是加强财务管理,严格财务审核;三是加强学习财务知识,特别是针对 《预算法》、《行政事业单位会计制度》等知识的培训,规范部 门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分  名词解释

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金 弥补 2020 年收支差额的数额。

上年结转和结余:填列 2020 年全部结转和结余的资金,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基本养老保险(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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