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索 引 号: D4401-06-2021-0012 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2021-10-14 16:19:26
标 题: 麦斜镇2020年度部门决算
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麦斜镇2020年度部门决算

李嘉玉_澳门太阳城赌城

2020年度县级部门决算公开格式:

新干县麦斜镇人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分 新干县麦斜镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新干县麦斜镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导;执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二)研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施

(三)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(四)坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展乡域经济。

(五)抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(六)抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

(七)抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(八)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数56人,其中在职人员56人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1574.66万元,其中年初结转和结余59.64万元,较2019年无增减变动;本年收入合计1515.02万元,较2019年增加336.76万元,增长22.30%,主要原因是:机构改革,收入归于政府,收入增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1515.02 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1574.66万元,其中本年支出合计 1515.02 万元,较2019年增加336.76万元,增长22.30%,主要原因是:机构改革,支出归于政府,支出增多;年末结转和结余59.64万元,较2019年无增减变动。

本年支出的具体构成为:基本支出1439.9万元,占95.04%;项目支出75.12万元,占4.96%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9,95.36万元,决算数为1515.02万元,完成年初预算的152.21%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为428.41万元,决算数为649.40 万元,完成年初预算的151.58 %,主要原因是:机构改革,支出归于政府,支出增多。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 13.33 万元,决算数为 0 万元,主要原因是:机构改革,支出归于政府,无文化旅游体育与传媒支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为110.89万元,决算数为 80.19万元,完成年初预算的 72.31 %,主要原因是:机构改革,支出归于政府。

(四)卫生健康支出年初预算数为 54.53万元,决算数为247.75万元,主要原因是:机构改革,支出归于政府,增加了卫生健康支出。

(五)城乡社区支出初预算数为0万元,决算数为36.83万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:机构改革,支出归于政府,增加了城乡社区支出。

(六)农林水支出年初预算数为339.79万元,决算数为302.04 万元,完成年初预算的88.89%,主要原因是:机构改革,支出归于政府。

(七)交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为 38.29万元,主要原因是:机构改革,支出归于政府,增加了交通运输支出。

(八)资源勘探工业信息等支出年初预算数为16.10万元,决算数为142.11万元,主要原因是:机构改革,支出归于政府,增加了资源勘探工业信息等支出。

(九)住房保障支出年初预算数为32.31万元,决算数为 18.42万元,完成年初预算的57.01 %,主要原因是:机构改革,支出归于政府。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1439.9 万元,其中:

(一)工资福利支出453.67万元,较2019年减少50.41万元,下降10 %,主要原因是:按上级有关要求工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出452.40万元,较2019年增加214.11 万元,增长89.58%,主要原因是:机构改革,商品和服务支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出533.83 万元,较2019年增加169.53 万元,增长46.54%,主要原因是:对群众等个人和家庭补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.49 万元,决算数为48.39万元,完成预算的99.79 %,决算数较2019年减少5.28 万元,下降9.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.79万元,决算数为 38.69万元,完成预算的99.74%,决算数较2019年减少5.29万元,下降12.03%,主要原因是严格按照公务消费制度执行,减少非刚性支出。全年国内公务接待823 批,累计接待 5100 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:招商引资及业务指导招待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.7万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2019无增减变动,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变动;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.7 万元,决算数为9.7 万元,完成预算的 100%,决算数较2019年无增减,年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出649.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加220.99万元,增长51.58 %,主要原因是:机构改革,各站所支出归于政府。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我镇组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金 38.29 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“公路建设”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出38.29万元。我镇2020年度部门整体绩效自评100分。从评价情况来看,主要问题及原因分析:部门整体支出绩效中,绩效目标定义过大,不够细化,主要原因是部门整体支出绩效处于初级实施阶段,对于绩效评价等还有待于加强、改进、提高;改进的方向和具体措施,制定绩效目标考核方案,细化年初目标,加强组织学习,同时提高参加自评人员的业务能力。

第四部分 名词解释

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费及除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

农林水支出:反映用于农村社会事业发展的支出。

资源勘探信息等支出:是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费:是指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

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